会计工作内容有哪些 会计工作内容

月底及号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。今天Feier要和大家分享的:会计工作内容有哪些,欢迎阅读~

1、根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

2、每月号以前在系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

3、归档、数据库建立、查询、更新工作。

4、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。

5、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

6、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

7、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

8、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

9、即时认证增值税发票。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

10、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

11、月底及号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

12、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

13、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

14、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。

15、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

16、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

17、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

18、进入电子口岸网页递交退税黄联。

19、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。

20、每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

21、月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

22、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

23、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

24、空白收据和空白支票。

25、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

26、完成上级安排的其他任务。

27、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。

28、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。

29、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

30、成本控制、成本分析涉及的更多如果你使用软件这些工作会变得简单得多!

31、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过天)，并与科目明细帐核对相符。

32、将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在Invclient抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

33、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

34、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。

35、月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在年水电,运输费统计中登记好相关数据。

36、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

37、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

38、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。

39、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

40、每月号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。

41、月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

42、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

43、按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

44、保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

45、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。

46、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

47、往来结算、工资核算三个方面的内容。

48、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

49、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

关于会计工作内容有哪些就介绍完了，您有什么想法可以联系Feier。